Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033
Dados do Empenho
Número do empenho:
4179
Data de lançamento:
15/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NO BRITADOR FIXO LOCALIZADO NA PEDREIRA DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 212/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1141/2022.
1.600,00
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NO BRITADOR FIXO LOCALIZADO NA PEDREIRA DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 212/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1141/2022.
1.600,00
17/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NO BRITADOR FIXO LOCALIZADO NA PEDREIRA DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 212/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1141/2022. LIQUIDADO CFME NF 072/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
1.600,00
23/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004179/2022
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038
1.600,00
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
