Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4188
Data de lançamento:
15/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BOMBA ENG., PINO, NIPEL -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 195, CFE MEMORANDO SAPMA 106/2022.ORDEM DE COMPRA 1147/2022.
630,00
630,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2022
PEÇAS, BOMBA ENG., PINO, NIPEL -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 195, CFE MEMORANDO SAPMA 106/2022.ORDEM DE COMPRA 1147/2022.
630,00
22/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 195, CFE MEMORANDO SAPMA 106/2022.ORDEM DE COMPRA 1147/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 4808/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VALDIR O. LAGEMANN.
630,00
24/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004188/2022
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
630,00
TOTAL
630,00
630,00
630,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.