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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANTONIO NOE DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4205 Data de lançamento: 15/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, PORTÃO FERRO 1,8X2,38 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PARA A SALA DE INFORMÁTICA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 522/2022.ORDEM DE COMPRA 1175/2022. 1.100,00 1.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2022 OUTROS, PORTÃO FERRO 1,8X2,38 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PARA A SALA DE INFORMÁTICA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 522/2022.ORDEM DE COMPRA 1175/2022. 1.100,00
17/03/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PARA A SALA DE INFORMÁTICA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 522/2022.ORDEM DE COMPRA 1175/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 039494668/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.100,00
23/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004205/2022 ANTONIO NOE DOS SANTOS ME - 16208 1.100,00
TOTAL 1.100,00 1.100,00 1.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.