SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TONER, CARTUCHO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SECTD 519/2022. ORDEM DE COMPRA 1177/2022.
1.040,00
1.040,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2022
OUTROS, TONER, CARTUCHO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SECTD 519/2022. ORDEM DE COMPRA 1177/2022.
1.040,00
11/04/2022
OUTROS, TONER, CARTUCHO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SECTD 519/2022. ORDEM DE COMPRA 1177/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 557 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.040,00
14/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004212/2022
OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438
1.040,00
TOTAL
1.040,00
1.040,00
1.040,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
