| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4212 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TONER, CARTUCHO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SECTD 519/2022. ORDEM DE COMPRA 1177/2022. | 1.040,00 | 1.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | OUTROS, TONER, CARTUCHO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SECTD 519/2022. ORDEM DE COMPRA 1177/2022. | 1.040,00 | ||
| 11/04/2022 | OUTROS, TONER, CARTUCHO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SECTD 519/2022. ORDEM DE COMPRA 1177/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 557 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.040,00 | ||
| 14/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004212/2022 OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438 | 1.040,00 | ||
| TOTAL | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
