Nome do Credor: PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMEN
Dados do Empenho
Número do empenho:
4214
Data de lançamento:
16/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BOMBONA TR -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBONA TR DESTINADO PARA ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS DO BIODIGESTOR DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 554/2022 E ORDEN DE COMPRA 1188/2022.
710,00
710,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2022
OUTROS, BOMBONA TR -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBONA TR DESTINADO PARA ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS DO BIODIGESTOR DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 554/2022 E ORDEN DE COMPRA 1188/2022.
710,00
31/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBONA TR DESTINADO PARA ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS DO BIODIGESTOR DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 554/2022 E ORDEN DE COMPRA 1188/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6459 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
710,00
08/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004214/2022
PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS - 31421
710,00
TOTAL
710,00
710,00
710,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
