| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
| Número do empenho: | 4217 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE P/NÃO ME TOQUE - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DO 5º ANO DA EMEF SANTA TERESINHA ATÉ A CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE PARA VISITA À EXPODIRETO, CFE MEMORANDOSECTD 534/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1179/2022. | 1.190,00 | 1.190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE P/NÃO ME TOQUE - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DO 5º ANO DA EMEF SANTA TERESINHA ATÉ A CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE PARA VISITA À EXPODIRETO, CFE MEMORANDOSECTD 534/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1179/2022. | 1.190,00 | ||
| 21/03/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DO 5º ANO DA EMEF SANTA TERESINHA ATÉ A CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE PARA VISITA À EXPODIRETO, CFE MEMORANDOSECTD 534/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1179/2022. LIQUIDADO CFME NF 2023/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 1.190,00 | ||
| 23/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DO 5º ANO DA EMEF SANTA TERESINHA ATÉ A CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE PARA VISITA À EXPODIRETO, CFE MEMORANDOSECTD 534/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1179/2022. LIQUIDADO CFME NF 2023/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 1.150,73 | ||
| 23/03/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4217/2022 | 39,27 | ||
| TOTAL | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 21/03/2022 | 39,27 | 1618/2022 | Lançada |
| TOTAL | 39,27 |
