Nome do Credor: FERNANDO MACHADO DE SOUZA 02488703001
Dados do Empenho
Número do empenho:
4222
Data de lançamento:
16/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CABO, CANO 1/2, REGISTRO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES INDUSTRIAIS NO GINÁSIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 525/2022.ORDEM DE COMPRA 1182/2022.
4.145,90
4.145,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2022
MATERIAIS DIVERSOS, CABO, CANO 1/2, REGISTRO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES INDUSTRIAIS NO GINÁSIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 525/2022.ORDEM DE COMPRA 1182/2022.
4.145,90
17/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES INDUSTRIAIS NO GINÁSIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 525/2022.ORDEM DE COMPRA 1182/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 039513632/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
4.145,90
24/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004222/2022
FERNANDO MACHADO DE SOUZA 02488703001 - 30069
4.145,90
TOTAL
4.145,90
4.145,90
4.145,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
