SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TINTA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURAS E MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DE LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SE 539/2022.ORDEM DE COMPRA 1183/2022.
169,00
169,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2022
MATERIAIS DIVERSOS, TINTA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURAS E MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DE LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SE 539/2022.ORDEM DE COMPRA 1183/2022.
169,00
17/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURAS E MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DE LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SE 539/2022.ORDEM DE COMPRA 1183/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 605/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
169,00
24/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004223/2022
FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730
169,00
TOTAL
169,00
169,00
169,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.