Nome do Credor: EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075
Dados do Empenho
Número do empenho:
4225
Data de lançamento:
16/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 511/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1192/2022.
2.640,00
2.640,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 511/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1192/2022.
2.640,00
31/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 511/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1192/2022.LIQUIDADO NF Nº 276 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
2.640,00
05/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004225/2022
EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075 - 18185
2.640,00
TOTAL
2.640,00
2.640,00
2.640,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
