SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, FLEXA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 530/2022.ORDEM DE COMPRA 1186/2022.
228,60
228,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, FLEXA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 530/2022.ORDEM DE COMPRA 1186/2022.
228,60
22/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 530/2022.ORDEM DE COMPRA 1186/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 634/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
228,60
25/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004229/2022
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
228,60
TOTAL
228,60
228,60
228,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.