3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CABO FREIO, TAM,BOR, REPARO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO DA F-350, FROTA 118, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0210/2022 E ORDEM DE COMPRA 1196/2022.
1.434,72
1.434,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2022
PEÇAS, CABO FREIO, TAM,BOR, REPARO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO DA F-350, FROTA 118, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0210/2022 E ORDEM DE COMPRA 1196/2022.
1.434,72
21/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO DA F-350, FROTA 118, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0210/2022 E ORDEM DE COMPRA 1196/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 16614/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
1.434,72
23/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004231/2022
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32
1.434,72
TOTAL
1.434,72
1.434,72
1.434,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.