3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, BATERIA 100 AMP. -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 100 AMPERES DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, FROTA 157, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0219/2022 E ORDEM DE COMPRA 1197/2022.
730,00
1.460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2022
OUTROS, BATERIA 100 AMP. -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 100 AMPERES DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, FROTA 157, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0219/2022 E ORDEM DE COMPRA 1197/2022.
1.460,00
23/03/2022
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/009; 001/010 ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
1.460,00
25/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004232/2022
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
1.460,00
TOTAL
1.460,00
1.460,00
1.460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
