| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 4232 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, BATERIA 100 AMP. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 100 AMPERES DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, FROTA 157, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0219/2022 E ORDEM DE COMPRA 1197/2022. | 730,00 | 1.460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | OUTROS, BATERIA 100 AMP. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 100 AMPERES DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, FROTA 157, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0219/2022 E ORDEM DE COMPRA 1197/2022. | 1.460,00 | ||
| 23/03/2022 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/009; 001/010 ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 1.460,00 | ||
| 25/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004232/2022 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 | 1.460,00 | ||
| TOTAL | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
