3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MOLA MESTRE, PINO CENTRO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB1718, FROTA 130, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0198/2022 E ORDEM DE COMPRA 1198/2022.
1.574,00
1.574,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2022
PEÇAS, MOLA MESTRE, PINO CENTRO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB1718, FROTA 130, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0198/2022 E ORDEM DE COMPRA 1198/2022.
1.574,00
25/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB1718, FROTA 130, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0198/2022 E ORDEM DE COMPRA 1198/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 039652951/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAUYLO SÉRGIO VOGT.
1.574,00
30/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004233/2022
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
1.574,00
TOTAL
1.574,00
1.574,00
1.574,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.