Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A01 DIÁRIA A FIM DE REPRESENTAR O EXECUTIVO MUNICIPAL EM EVENTO DA FAMURS SOBRE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PELA ESTIAGEM E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CDP, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 16/03 ÀS 16HRS E RETORNO DIA 17/03 ÀS 20:00HRS, CFE MEMORANDO SAP 119/2022.
0,00
258,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2022
VALOR REFERENTE A01 DIÁRIA A FIM DE REPRESENTAR O EXECUTIVO MUNICIPAL EM EVENTO DA FAMURS SOBRE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PELA ESTIAGEM E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CDP, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 16/03 ÀS 16HRS E RETORNO DIA 17/03 ÀS 20:00HRS, CFE MEMORANDO SAP 119/2022.
258,00
16/03/2022
VALOR REFERENTE A01 DIÁRIA A FIM DE REPRESENTAR O EXECUTIVO MUNICIPAL EM EVENTO DA FAMURS SOBRE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PELA ESTIAGEM E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CDP, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 16/03 ÀS 16HRS E RETORNO DIA 17/03 ÀS 20:00HRS, CFE MEMORANDO SAP 119/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU.
258,00
18/03/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004237/2022
ANTONIO CARLOS URNAU - 5713
258,00
TOTAL
258,00
258,00
258,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
