Nome do Credor: FERNANDO MACHADO DE SOUZA 02488703001
Dados do Empenho
Número do empenho:
4241
Data de lançamento:
16/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO PAINEL CONTROLE -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO PAINEL DE CONTROLE DO BRITADOR FIXO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 197/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1137/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4168/2022.
6.730,00
6.730,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO PAINEL CONTROLE -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO PAINEL DE CONTROLE DO BRITADOR FIXO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 197/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1137/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4168/2022.
6.730,00
21/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO PAINEL DE CONTROLE DO BRITADOR FIXO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 197/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1137/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4168/2022. LIQUIDADO CFME NF 008/2022 ANEXA EATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
6.730,00
24/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004241/2022
FERNANDO MACHADO DE SOUZA 02488703001 - 30069
6.730,00
TOTAL
6.730,00
6.730,00
6.730,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
