Nome do Credor: MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091
Dados do Empenho
Número do empenho:
4245
Data de lançamento:
17/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201 E MOTONIVELADORA FRORTA 157, CFE MEMORANDO SO 214 E 215/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1204/2022.
720,00
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201 E MOTONIVELADORA FRORTA 157, CFE MEMORANDO SO 214 E 215/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1204/2022.
720,00
22/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201 E MOTONIVELADORA FRORTA 157, CFE MEMORANDO SO 214 E 215/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1204/2022. LIQUIDADO CFME NF 290/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
720,00
25/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004245/2022
MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091 - 28461
720,00
TOTAL
720,00
720,00
720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.