SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTROS, CABO FREIO, BATERIA, ROLAMENTO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60AH E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 141, CFE MEMORANDO SECTD 553/2022.ORDEM DE COMPRA 1208/2022.
6.297,00
6.297,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2022
PEÇAS, FILTROS, CABO FREIO, BATERIA, ROLAMENTO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60AH E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 141, CFE MEMORANDO SECTD 553/2022.ORDEM DE COMPRA 1208/2022.
6.297,00
29/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60AH E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 141, CFE MEMORANDO SECTD 553/2022.ORDEM DE COMPRA 1208/2022.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1262 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
6.297,00
01/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004249/2022
MARCELO MAHL LTDA - 8549
6.297,00
TOTAL
6.297,00
6.297,00
6.297,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.