| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA |
| Número do empenho: | 4249 | Data de lançamento: | 17/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, FILTROS, CABO FREIO, BATERIA, ROLAMENTO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60AH E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 141, CFE MEMORANDO SECTD 553/2022.ORDEM DE COMPRA 1208/2022. | 6.297,00 | 6.297,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2022 | PEÇAS, FILTROS, CABO FREIO, BATERIA, ROLAMENTO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60AH E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 141, CFE MEMORANDO SECTD 553/2022.ORDEM DE COMPRA 1208/2022. | 6.297,00 | ||
| 29/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60AH E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 141, CFE MEMORANDO SECTD 553/2022.ORDEM DE COMPRA 1208/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1262 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 6.297,00 | ||
| 01/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004249/2022 MARCELO MAHL LTDA - 8549 | 6.297,00 | ||
| TOTAL | 6.297,00 | 6.297,00 | 6.297,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
