| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087 |
| Número do empenho: | 4252 | Data de lançamento: | 17/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO INSTALAÇÃO CALHA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CALHAS NO TELHADO DA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 538/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1211/2022. | 10.680,00 | 10.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2022 | SERVIÇO INSTALAÇÃO CALHA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CALHAS NO TELHADO DA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 538/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1211/2022. | 10.680,00 | ||
| 22/03/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CALHAS NO TELHADO DA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 538/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1211/2022. LIQUIDADO CFME NF 230/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 10.680,00 | ||
| 28/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004252/2022 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967 | 10.680,00 | ||
| TOTAL | 10.680,00 | 10.680,00 | 10.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
