| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4269 | Data de lançamento: | 17/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 47.20 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES FROTA 186 E 189, CFE MEMORANDO SAPMA 114/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1227/2022. | 80,00 | 3.776,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2022 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES FROTA 186 E 189, CFE MEMORANDO SAPMA 114/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1227/2022. | 3.776,00 | ||
| 25/03/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES FROTA 186 E 189, CFE MEMORANDO SAPMA 114/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1227/2022. LIQUIDADO CFME NF 1252/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VALDIR O. LAGEMANN. | 3.776,00 | ||
| 30/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004269/2022 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017 | 3.776,00 | ||
| TOTAL | 3.776,00 | 3.776,00 | 3.776,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
