Nome do Credor: ADENIR JULIO DE MIRANDA 59374268000
Dados do Empenho
Número do empenho:
4272
Data de lançamento:
17/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO AFIAR, MANUTENÇÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO TRATOR ROTA 191, CFE MEMORANDO SAPMA 110/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1234/2022.
380,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2022
SERVIÇO AFIAR, MANUTENÇÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO TRATOR ROTA 191, CFE MEMORANDO SAPMA 110/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1234/2022.
380,00
23/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO TRATOR ROTA 191, CFE MEMORANDO SAPMA 110/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1234/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 113 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRIC VALDIR OLAVO LAGEMANN.
380,00
28/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004272/2022
ADENIR JULIO DE MIRANDA 59374268000 - 30149
380,00
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
