Nome do Credor: ADENIR JULIO DE MIRANDA 59374268000
Dados do Empenho
Número do empenho:
4273
Data de lançamento:
17/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PROTEÇÃO ESPIA HIDR., SUPORTE ALAVANCA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS NO TRATOR ROTA 191, CFE MEMORANDO SAPMA 110/2022.ORDEM DE COMPRA 1233/2022.
430,00
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2022
PEÇAS, PROTEÇÃO ESPIA HIDR., SUPORTE ALAVANCA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS NO TRATOR ROTA 191, CFE MEMORANDO SAPMA 110/2022.ORDEM DE COMPRA 1233/2022.
430,00
23/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS NO TRATOR ROTA 191, CFE MEMORANDO SAPMA 110/2022.ORDEM DE COMPRA 1233/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 039.553.048 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRIC VALDIR OLAVO LAGEMANN.
430,00
28/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004273/2022
ADENIR JULIO DE MIRANDA 59374268000 - 30149
430,00
TOTAL
430,00
430,00
430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
