| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRUNA SANTOS DE ALMEIDA 03124299086 |
| Número do empenho: | 4276 | Data de lançamento: | 17/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE PRODUÇÃO TEATRAL INFANTIL COM A TEMÁTICA "BRINCANDO DE TEATRO", A REALIZAR-SE NO DIA 22/03/2022, A PARTIR DAS 14 HORAS, JUNTO A CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFE PARECER JURÍDICO Nº 062/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 007/22 E CONTRATO Nº 031/2022. | 0,00 | 7.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2022 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE PRODUÇÃO TEATRAL INFANTIL COM A TEMÁTICA "BRINCANDO DE TEATRO", A REALIZAR-SE NO DIA 22/03/2022, A PARTIR DAS 14 HORAS, JUNTO A CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFE PARECER JURÍDICO Nº 062/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 007/22 E CONTRATO Nº 031/2022. | 7.500,00 | ||
| 31/03/2022 | .VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE PRODUÇÃO TEATRAL INFANTIL COM A TEMÁTICA "BRINCANDO DE TEATRO", A REALIZAR-SE NO DIA 22/03/2022, A PARTIR DAS 14 HORAS, JUNTO A CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFE PARECER JURÍDICO Nº 062/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 007/22 E CONTRATO Nº 031/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 074 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 7.500,00 | ||
| 06/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004276/2022 BRUNA SANTOS DE ALMEIDA 03124299086 - 28506 | 7.500,00 | ||
| TOTAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
