Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4279 |
Data de lançamento: |
18/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO SEGURO -
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA O ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 578/2022. ORDEM DE SERVIÇO 1248/2022. |
3.474,86 |
3.474,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2022 |
SERVIÇO SEGURO -
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA O ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 578/2022. ORDEM DE SERVIÇO 1248/2022. |
3.474,86 |
|
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| 18/03/2022 |
ESTORNO DE EMPENHO INCORRETO |
-3.474,86 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
