SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SEGURO -
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA O ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 578/2022. ORDEM DE SERVIÇO 1248/2022.
3.474,86
3.474,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2022
SERVIÇO SEGURO -
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA O ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 578/2022. ORDEM DE SERVIÇO 1248/2022.
3.474,86
30/03/2022
SERVIÇO SEGURO -
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA O ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 578/2022. ORDEM DE SERVIÇO 1248/2022. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
3.474,86
04/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004280/2022
ESSOR SEGUROS S A - 22318
3.474,86
TOTAL
3.474,86
3.474,86
3.474,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.