SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SEGURO -
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA O ÔNIBUS PLACA IVY 1529 FROTA 180, CFE MEMORANDO SE 580/2022. ORDEM DE SERVIÇO 1246/2022.
3.266,45
3.266,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2022
SERVIÇO SEGURO -
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA O ÔNIBUS PLACA IVY 1529 FROTA 180, CFE MEMORANDO SE 580/2022. ORDEM DE SERVIÇO 1246/2022.
3.266,45
30/03/2022
SERVIÇO SEGURO -
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA O ÔNIBUS PLACA IVY 1529 FROTA 180, CFE MEMORANDO SE 580/2022. ORDEM DE SERVIÇO 1246/2022. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
3.266,45
06/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004282/2022
ESSOR SEGUROS S A - 22318
3.266,45
TOTAL
3.266,45
3.266,45
3.266,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
