| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ELEMAR BUDKE |
| Número do empenho: | 4286 | Data de lançamento: | 18/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 116/2022.ORDEM DE COMPRA 1237/2022. | 266,00 | 266,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 116/2022.ORDEM DE COMPRA 1237/2022. | 266,00 | ||
| 18/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 116/2022.ORDEM DE COMPRA 1237/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 399 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU. | 266,00 | ||
| 23/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004286/2022 ELEMAR BUDKE - 4628 | 266,00 | ||
| TOTAL | 266,00 | 266,00 | 266,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
