Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRE
Dados do Empenho
Número do empenho:
4298
Data de lançamento:
18/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO FIBRA ÓPTICA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NAS UNIDADES DOS POSTÃO DE SAÚDE, EMEI PROGRESSO, POSTO DE SAÚDE PROGRESSO, CFE MEMORANDO SAP 107/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1254/2022.
3.780,00
3.780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2022
SERVIÇO FIBRA ÓPTICA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NAS UNIDADES DOS POSTÃO DE SAÚDE, EMEI PROGRESSO, POSTO DE SAÚDE PROGRESSO, CFE MEMORANDO SAP 107/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1254/2022.
3.780,00
27/04/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NAS UNIDADES DOS POSTÃO DE SAÚDE, EMEI PROGRESSO, POSTO DE SAÚDE PROGRESSO, CFE MEMORANDO SAP 107/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1254/2022. LIQUIDADO CFME NF 1429/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
3.780,00
02/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004298/2022
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - 24207
3.780,00
TOTAL
3.780,00
3.780,00
3.780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
