| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRE |
| Número do empenho: | 4298 | Data de lançamento: | 18/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO FIBRA ÓPTICA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NAS UNIDADES DOS POSTÃO DE SAÚDE, EMEI PROGRESSO, POSTO DE SAÚDE PROGRESSO, CFE MEMORANDO SAP 107/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1254/2022. | 3.780,00 | 3.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2022 | SERVIÇO FIBRA ÓPTICA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NAS UNIDADES DOS POSTÃO DE SAÚDE, EMEI PROGRESSO, POSTO DE SAÚDE PROGRESSO, CFE MEMORANDO SAP 107/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1254/2022. | 3.780,00 | ||
| 27/04/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NAS UNIDADES DOS POSTÃO DE SAÚDE, EMEI PROGRESSO, POSTO DE SAÚDE PROGRESSO, CFE MEMORANDO SAP 107/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1254/2022. LIQUIDADO CFME NF 1429/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. | 3.780,00 | ||
| 02/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004298/2022 AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - 24207 | 3.780,00 | ||
| TOTAL | 3.780,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
