Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4301
Data de lançamento:
18/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO AFERIÇÃO TACÓGRAFO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA O VEÍCULO VAN DUCATO FROTA 199, CFE MEMORANDDO SS/AB 496/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1256/2022.
306,38
306,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2022
SERVIÇO AFERIÇÃO TACÓGRAFO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA O VEÍCULO VAN DUCATO FROTA 199, CFE MEMORANDDO SS/AB 496/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1256/2022.
306,38
31/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA O VEÍCULO VAN DUCATO FROTA 199, CFE MEMORANDDO SS/AB 496/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1256/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 353 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
306,38
05/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004301/2022
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 20665
306,38
TOTAL
306,38
306,38
306,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
