| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME |
| Número do empenho: | 4303 | Data de lançamento: | 18/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE - JARDIM | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PINTURAS E REFORMAS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 497/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1259/2022. | 2.080,00 | 2.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PINTURAS E REFORMAS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 497/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1259/2022. | 2.080,00 | ||
| 24/03/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PINTURAS E REFORMAS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 497/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1259/2022. LIQUIDADO CFME NF 069/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 2.080,00 | ||
| 28/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004303/2022 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796 | 2.080,00 | ||
| TOTAL | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
