Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4307
Data de lançamento:
18/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS QUE FIZERAM A VACINA DO COVID, CFE MEMORANDO SS/AB 495/2022.ORDEM DE COMPRA 1263/2022.
498,70
498,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS QUE FIZERAM A VACINA DO COVID, CFE MEMORANDO SS/AB 495/2022.ORDEM DE COMPRA 1263/2022.
498,70
13/05/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS QUE FIZERAM A VACINA DO COVID, CFE MEMORANDO SS/AB 495/2022.ORDEM DE COMPRA 1263/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 139.365 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
376,53
18/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS QUE FIZERAM A VACINA DO COVID, CFE MEMORANDO SS/AB 495/2022.ORDEM DE COMPRA 1263/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 139.365 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
376,53
18/08/2022
ESTORNO DE EMPENHO POIS NÃO CONSTAM DÉBITOS EM ABERTO.
-122,17
TOTAL
376,53
376,53
376,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
