Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4318
Data de lançamento:
18/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, IMPRESSÃO GRAFICA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÕES COLORIDAS DO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES, CFE MEMORANDO SE 549/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1275/2022.
210,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2022
OUTROS, IMPRESSÃO GRAFICA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÕES COLORIDAS DO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES, CFE MEMORANDO SE 549/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1275/2022.
210,00
22/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÕES COLORIDAS DO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES, CFE MEMORANDO SE 549/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1275/2022. LIQUIDADO CFME NF 097/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
210,00
28/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004318/2022
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.