Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4319
Data de lançamento:
18/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT 5871 FROTA 166, CFE MEMORANDO AS 125/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1276/2022.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2022
SERVIÇO PNEU -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT 5871 FROTA 166, CFE MEMORANDO AS 125/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1276/2022.
80,00
25/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT 5871 FROTA 166, CFE MEMORANDO AS 125/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1276/2022. LIQUIDADO CFME NF 8388/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
80,00
04/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004319/2022
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
