Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4323
Data de lançamento:
18/03/2022
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1.600,00 X 20%) NO MÊS DE MARÇO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 4179/2021.
0,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1.600,00 X 20%) NO MÊS DE MARÇO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 4179/2021.
320,00
18/03/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1.600,00 X 20%) NO MÊS DE MARÇO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 4179/2021. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
320,00
18/04/2022
Pagamento de Empenho 4323/2022
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
