STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FIBRA ÓPTICA, ISOLADOR -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 310 METROS DE FIBRA ÓPTICA E ISOLADORES DESTINADOS PARA TROCA DE REDE DE INTERNET PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO (RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 986), CFE MEMORANDO AS 142/2022.ORDEM DE COMPRA 1277/2022.
1.136,00
1.136,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2022
OUTROS, FIBRA ÓPTICA, ISOLADOR -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 310 METROS DE FIBRA ÓPTICA E ISOLADORES DESTINADOS PARA TROCA DE REDE DE INTERNET PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO (RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 986), CFE MEMORANDO AS 142/2022.ORDEM DE COMPRA 1277/2022.
1.136,00
30/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 310 METROS DE FIBRA ÓPTICA E ISOLADORES DESTINADOS PARA TROCA DE REDE DE INTERNET PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO (RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 986), CFE MEMORANDO AS 142/2022.ORDEM DE COMPRA 1277/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 039.733.329 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
1.136,00
04/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004340/2022
ADILSON WACHTER - 14856
1.136,00
TOTAL
1.136,00
1.136,00
1.136,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
