| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADILSON WACHTER |
| Número do empenho: | 4340 | Data de lançamento: | 21/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, FIBRA ÓPTICA, ISOLADOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 310 METROS DE FIBRA ÓPTICA E ISOLADORES DESTINADOS PARA TROCA DE REDE DE INTERNET PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO (RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 986), CFE MEMORANDO AS 142/2022.ORDEM DE COMPRA 1277/2022. | 1.136,00 | 1.136,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | OUTROS, FIBRA ÓPTICA, ISOLADOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 310 METROS DE FIBRA ÓPTICA E ISOLADORES DESTINADOS PARA TROCA DE REDE DE INTERNET PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO (RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 986), CFE MEMORANDO AS 142/2022.ORDEM DE COMPRA 1277/2022. | 1.136,00 | ||
| 30/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 310 METROS DE FIBRA ÓPTICA E ISOLADORES DESTINADOS PARA TROCA DE REDE DE INTERNET PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO (RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 986), CFE MEMORANDO AS 142/2022.ORDEM DE COMPRA 1277/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 039.733.329 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 1.136,00 | ||
| 04/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004340/2022 ADILSON WACHTER - 14856 | 1.136,00 | ||
| TOTAL | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
