Nome do Credor: CRISTIAN ANDREI KAISEKAMP 84435542072
Dados do Empenho
Número do empenho:
4343
Data de lançamento:
21/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO INTERNET -
VALOR REFEENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE REDE DE INTERNET PARA A NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA GENERAL OSÓRIO, Nº 671, CFE MEMORANDO AS Nº 136/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1280/2022.
2.000,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2022
SERVIÇO INTERNET -
VALOR REFEENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE REDE DE INTERNET PARA A NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA GENERAL OSÓRIO, Nº 671, CFE MEMORANDO AS Nº 136/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1280/2022.
2.000,00
30/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE REDE DE INTERNET PARA A NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA GENERAL OSÓRIO, Nº 671, CFE MEMORANDO AS Nº 136/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1280/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 43 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
2.000,00
04/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004343/2022
CRISTIAN ANDREI KAISEKAMP 84435542072 - 28621
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
