STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 128/2022.ORDEM DE COMPRA 1289/2022.
468,18
468,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 128/2022.ORDEM DE COMPRA 1289/2022.
468,18
29/03/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 128/2022.ORDEM DE COMPRA 1289/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 85480 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
468,18
01/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004351/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
468,18
TOTAL
468,18
468,18
468,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
