| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JONAS DOS SANTOS 01239765029 |
| Número do empenho: | 4353 | Data de lançamento: | 21/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DE LINHA DUAS E PINHEIRINHO, TRAVESSIA DE REDE D'ÁGUA NA ERS 506, EXTENSÃO DE REDE DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE LUZ NA LOCALIDADE DE PINEIRINHO, CFE MEMORANDO SAPMA 113/2022. ORDEM DE SERVIÇO 1291/2022. | 6.100,00 | 6.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DE LINHA DUAS E PINHEIRINHO, TRAVESSIA DE REDE D'ÁGUA NA ERS 506, EXTENSÃO DE REDE DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE LUZ NA LOCALIDADE DE PINEIRINHO, CFE MEMORANDO SAPMA 113/2022. ORDEM DE SERVIÇO 1291/2022. | 6.100,00 | ||
| 23/03/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DE LINHA DUAS E PINHEIRINHO, TRAVESSIA DE REDE D'ÁGUA NA ERS 506, EXTENSÃO DE REDE DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE LUZ NA LOCALIDADE DE PINEIRINHO, CFE MEMORANDO SAPMA 113/2022. ORDEM DE SERVIÇO 1291/2022. LIQUIDADO CFME NF 020/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VALDIR O. LAGEMANN. | 6.100,00 | ||
| 30/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004353/2022 JONAS DOS SANTOS 01239765029 - 27568 | 6.100,00 | ||
| TOTAL | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
