Nome do Credor: FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053
Dados do Empenho
Número do empenho:
4358
Data de lançamento:
21/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAR, PINTAR TELHADO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO ETELHADO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 339/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1298/2022.
6.400,00
6.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2022
SERVIÇO LAVAR, PINTAR TELHADO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO ETELHADO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 339/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1298/2022.
6.400,00
23/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO ETELHADO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 339/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1298/2022. LIQUIDADO CFME NF 035/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
6.400,00
25/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004358/2022
FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053 - 23290
6.400,00
TOTAL
6.400,00
6.400,00
6.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.