Nome do Credor: MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE
Dados do Empenho
Número do empenho:
4364
Data de lançamento:
21/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DESENTUPIMENTO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE BUEIROS NA RUA CARLOS SOARES, LIMPEZA DE BANHEIROS NO PARQUE DE MÁQUINAS E LIMPEZA NA RUA TRAVESSA CONDOR, CFE MEMORANDO SO 222/2022. ORDEM DE SERVIÇO 1317/2022.
1.680,00
1.680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2022
SERVIÇO DESENTUPIMENTO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE BUEIROS NA RUA CARLOS SOARES, LIMPEZA DE BANHEIROS NO PARQUE DE MÁQUINAS E LIMPEZA NA RUA TRAVESSA CONDOR, CFE MEMORANDO SO 222/2022. ORDEM DE SERVIÇO 1317/2022.
1.680,00
22/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE BUEIROS NA RUA CARLOS SOARES, LIMPEZA DE BANHEIROS NO PARQUE DE MÁQUINAS E LIMPEZA NA RUA TRAVESSA CONDOR, CFE MEMORANDO SO 222/2022. ORDEM DE SERVIÇO 1317/2022. LIQUIDADO CFME NF 2646/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
1.680,00
25/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004364/2022
MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - 18750
1.680,00
TOTAL
1.680,00
1.680,00
1.680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
