Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4365
Data de lançamento:
21/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CARTUCHO COLOR HP -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO DESTINADO PARA IMPRESSORA USADA NA EMISSÃO DE CARTEIRINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 548/2022 E ORDEM DE COMPRA 1301/2022.
188,00
188,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2022
OUTROS, CARTUCHO COLOR HP -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO DESTINADO PARA IMPRESSORA USADA NA EMISSÃO DE CARTEIRINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 548/2022 E ORDEM DE COMPRA 1301/2022.
188,00
25/04/2022
OUTROS, CARTUCHO COLOR HP - LIQUIDADO CFE. NF Nº 11927 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
188,00
02/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004365/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
188,00
TOTAL
188,00
188,00
188,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
