| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND |
| Número do empenho: | 4367 | Data de lançamento: | 21/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO COOPERAÇÃO EVENTO - VALOR REFERENTE TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0143/2021 PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "1º BIKE TURISMO - ETAPA VÁLIDA PELO CONNECTIONS MTB SESC", NO DIA 20/02/2022, CFE MEMORANDO SECTD 060/2022. ORDEM DE SERVIÇO 1314/2022. | 13.761,00 | 13.761,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | SERVIÇO COOPERAÇÃO EVENTO - VALOR REFERENTE TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0143/2021 PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "1º BIKE TURISMO - ETAPA VÁLIDA PELO CONNECTIONS MTB SESC", NO DIA 20/02/2022, CFE MEMORANDO SECTD 060/2022. ORDEM DE SERVIÇO 1314/2022. | 13.761,00 | ||
| 21/03/2022 | VALOR REFERENTE TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0143/2021 PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "1º BIKE TURISMO - ETAPA VÁLIDA PELO CONNECTIONS MTB SESC", NO DIA 20/02/2022, CFE MEMORANDO SECTD 060/2022. ORDEM DE SERVIÇO 1314/2022. LIQUIDADO CFE RECIBO Nº 03118 ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HNETGES. | 13.761,00 | ||
| 23/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004367/2022 SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 20309 | 13.761,00 | ||
| TOTAL | 13.761,00 | 13.761,00 | 13.761,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
