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Exercício: 2022
Nome do Credor: SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND	Exportar os Dados

Número do empenho:	4367	Data de lançamento:	21/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO COOPERAÇÃO EVENTO - VALOR REFERENTE TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0143/2021 PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "1º BIKE TURISMO - ETAPA VÁLIDA PELO CONNECTIONS MTB SESC", NO DIA 20/02/2022, CFE MEMORANDO SECTD 060/2022. ORDEM DE SERVIÇO 1314/2022.	13.761,00	13.761,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2022	SERVIÇO COOPERAÇÃO EVENTO - VALOR REFERENTE TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0143/2021 PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "1º BIKE TURISMO - ETAPA VÁLIDA PELO CONNECTIONS MTB SESC", NO DIA 20/02/2022, CFE MEMORANDO SECTD 060/2022. ORDEM DE SERVIÇO 1314/2022.	13.761,00
21/03/2022	VALOR REFERENTE TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0143/2021 PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "1º BIKE TURISMO - ETAPA VÁLIDA PELO CONNECTIONS MTB SESC", NO DIA 20/02/2022, CFE MEMORANDO SECTD 060/2022. ORDEM DE SERVIÇO 1314/2022. LIQUIDADO CFE RECIBO Nº 03118 ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HNETGES.		13.761,00
23/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004367/2022 SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 20309			13.761,00
TOTAL		13.761,00	13.761,00	13.761,00
SALDO A PAGAR				0,00