SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PINTURA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E PINTURA INTERNA NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 546/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1311/2022.
3.135,00
3.135,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2022
SERVIÇO PINTURA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E PINTURA INTERNA NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 546/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1311/2022.
3.135,00
31/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E PINTURA INTERNA NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 546/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1311/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 88 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
3.135,00
05/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004370/2022
ILDO NEREU NIETIEDT 30524377049 - 16474
3.135,00
TOTAL
3.135,00
3.135,00
3.135,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
