| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OLAVO DA ROLD VOGEL ME |
| Número do empenho: | 4371 | Data de lançamento: | 21/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | OUTROS, CÓPIA CHAVE - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS CHAVES PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CFE MEMORANDO SE 551/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1309/2022. | 15,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | OUTROS, CÓPIA CHAVE - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS CHAVES PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CFE MEMORANDO SE 551/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1309/2022. | 210,00 | ||
| 07/04/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS CHAVES PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CFE MEMORANDO SE 551/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1309/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 1043 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETA´RIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HNETGES. | 210,00 | ||
| 12/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004371/2022 OLAVO DA ROLD VOGEL ME - 176 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
