Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4373
Data de lançamento:
21/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, FERRO, ARAME -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 547/2022 E ORDEM DE COMPRA 1302/2022.
1.060,00
1.060,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2022
MATERIAIS DIVERSOS, FERRO, ARAME -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 547/2022 E ORDEM DE COMPRA 1302/2022.
1.060,00
25/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 547/2022 E ORDEM DE COMPRA 1302/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 17403/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.060,00
30/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004373/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
1.060,00
TOTAL
1.060,00
1.060,00
1.060,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.