SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA PISTA DE MOTOCROSS JARDEL DONEDA PIRES, CFE MEMORANDO SE 550/2022.ORDEM DE COMPRA 1310/2022.
16.800,00
16.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA PISTA DE MOTOCROSS JARDEL DONEDA PIRES, CFE MEMORANDO SE 550/2022.ORDEM DE COMPRA 1310/2022.
16.800,00
04/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA PISTA DE MOTOCROSS JARDEL DONEDA PIRES, CFE MEMORANDO SE 550/2022.ORDEM DE COMPRA 1310/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 18733/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
16.800,00
07/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004374/2022
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455
16.800,00
TOTAL
16.800,00
16.800,00
16.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.