SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MADEIRA-TÁBUAS -
VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 545/2022 E ORDEM DE COMRA 1303/2022.
1.158,96
1.158,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2022
OUTROS, MADEIRA-TÁBUAS -
VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 545/2022 E ORDEM DE COMRA 1303/2022.
1.158,96
11/04/2022
OUTROS, MADEIRA-TÁBUAS -
VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 545/2022 E ORDEM DE COMRA 1303/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE N
18138 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE S. HENTGES.
1.158,96
13/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004375/2022
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236
1.158,96
TOTAL
1.158,96
1.158,96
1.158,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.