| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 4383 | Data de lançamento: | 21/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Pavimentação da Avenida Júlio Rosa | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE 19 POSTES DE CONCRETO COM TODA ESTRUTURA DE ENERGIA E READEQUAÇÃO DO POSTEAMENTO DA VIA EM DECORRÊNCIA DOS TRABALHOS DE URBANIZAÇÃO DA NOVA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE PARECER JURÍDICO Nº 057/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 006-2022 E CONTRATO Nº 027-2022. | 0,00 | 195.183,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE 19 POSTES DE CONCRETO COM TODA ESTRUTURA DE ENERGIA E READEQUAÇÃO DO POSTEAMENTO DA VIA EM DECORRÊNCIA DOS TRABALHOS DE URBANIZAÇÃO DA NOVA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE PARECER JURÍDICO Nº 057/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 006-2022 E CONTRATO Nº 027-2022. | 195.183,10 | ||
| 21/03/2022 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE 19 POSTES DE CONCRETO COM TODA ESTRUTURA DE ENERGIA E READEQUAÇÃO DO POSTEAMENTO DA VIA EM DECORRÊNCIA DOS TRABALHOS DE URBANIZAÇÃO DA NOVA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE PARECER JURÍDICO Nº 057/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 006-2022 E CONTRATO Nº 027-2022. LIQUIDADO CFE BOLETO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 195.183,10 | ||
| 23/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004383/2022 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700 | 195.183,10 | ||
| TOTAL | 195.183,10 | 195.183,10 | 195.183,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
