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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4384 Data de lançamento: 21/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANSPORTE P/CONDOR-RS - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE MASCULINA IBIVOLEI NO DIA 20/03 PARA CONDOR-RS NA 2ª COPA REGIONAL APV, CFE MEMORANDO SECTD 566/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1316/2022. 1.150,00 1.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2022 SERVIÇO TRANSPORTE P/CONDOR-RS - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE MASCULINA IBIVOLEI NO DIA 20/03 PARA CONDOR-RS NA 2ª COPA REGIONAL APV, CFE MEMORANDO SECTD 566/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1316/2022. 1.150,00
25/03/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE MASCULINA IBIVOLEI NO DIA 20/03 PARA CONDOR-RS NA 2ª COPA REGIONAL APV, CFE MEMORANDO SECTD 566/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1316/2022. LIQUIDADO CFME NF 2032/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.150,00
30/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE MASCULINA IBIVOLEI NO DIA 20/03 PARA CONDOR-RS NA 2ª COPA REGIONAL APV, CFE MEMORANDO SECTD 566/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1316/2022. LIQUIDADO CFME NF 2032/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.112,05
30/03/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4384/2022 37,95
TOTAL 1.150,00 1.150,00 1.150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 25/03/2022 37,95 1748/2022 Lançada
TOTAL   37,95