| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 4391 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MONUMENTO DO IMIGRANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS, REFLETOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0240/2022 E ORDEM DE COMPRA 1320/2022. | 370,72 | 370,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS, REFLETOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0240/2022 E ORDEM DE COMPRA 1320/2022. | 370,72 | ||
| 24/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0240/2022 E ORDEM DE COMPRA 1320/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1717/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 370,72 | ||
| 28/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004391/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 370,72 | ||
| TOTAL | 370,72 | 370,72 | 370,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
