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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 11:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DOUGLAS LEAL TIEMANN

Dados do Empenho

Número do empenho:	4395	Data de lançamento:	22/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FIAÇÃO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA AT ATEGO FROTA 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 021/4º PELBM/2022. ORDEM DE COMPRA 1343/2022.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2022	FIAÇÃO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA AT ATEGO FROTA 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 021/4º PELBM/2022. ORDEM DE COMPRA 1343/2022.	80,00
30/03/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA AT ATEGO FROTA 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 021/4º PELBM/2022. ORDEM DE COMPRA 1343/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 697 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT RICARDO GASTRING.		80,00
04/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004395/2022 DOUGLAS LEAL TIEMANN - 4859			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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